一、25万元项目结余资金未纳入年初预算问题的整改情况

针对编制2018年度预算时，未将国家重点档案专项项目—浙江军民营救美军飞行员保护与开发项目2017年末结余资金25万元纳入年初预算的问题，主要通过以下措施进行整改，并已整改到位：一是加强对预算法规的学习，提高对预算工作重要性严肃性的认识；二是举一反三，认真审核年度预算编制，确保年度结余资金应转尽转，并列入下一年度预算。

二、“杜立特行动”多媒体展厅项目招投标程序、费用结算不规范问题的整改情况

针对招投标程序不规范的问题，主要通过以下措施进行整改，并已整改到位：一是加强采购法律法规的学习；二是完善采购制度，修订了《衢州市档案馆采购管理办法（试行）》规范采购程序，避免同类问题的出现。

针对未履行合同，未扣留质保金1.13万元的问题，主要通过：一是重新修订《衢州市档案馆财务管理制度》，规范会计结算；二是按合同约定收回质量保证金。4月2日，1.13万元履约保证金已如数收回。

三、内部控制管理制度待修改完善问题的整改情况

针对市档案局落实“部门和单位主要负责同志不直接分管财务”的规定不到位的问题，主要通过以下措施进行整改，并已整改到位：重新修订《衢州市档案馆馆务会议议事规则》《衢州市档案馆财务管理制度》等制度，严格报销程序审批，严格执行“部门和单位主要负责同志不直接分管财务”的规定。

四、2018年新增资产71.66万元未纳入固定资产科目管理问题的整改问题

针对2018年采购的笔记本电脑、台式电脑、多功能一体机等设备71.66万元未纳入固定资产科目管理的问题，主要通过以下措施进行整改，并已整改到位：一是修订了《衢州市档案馆财务管理制度》《衢州市档案馆采购管理办法（试行）》《衢州市档案馆政府采购及合同审批单》《衢州市档案馆固定资产管理办法》等制度；二是 4月29日，已将2018年购置的71.66万元固定资产登记入账，纳入固定资产科目管理，做到账实相符，固定资产管理有序合规。

五、关于编外人员劳务费支出不规范问题的整改情况

针对市档案局编外人员超编，编外人员劳务费支出超预算数及加班夜餐费发放欠规范的问题，主要通过以下措施进行整改，并已整改到位：一是及时清理和规范编外用工。4月上旬至11月底，已解聘编外人员9人，在岗编外用工数与核定人数已基本一致。二是规范加班夜餐费审批发放。编外人员加班夜餐费发放参照《衢州市财政局关于规范机关工作人员夜餐费开支管理的通知》规定执行，未事前审批、连续加班不满4小时不予发放。三是进一步规范编外用工人员各项经费列支，严格执行市委组织部、市人力社保局、市财政局《关于规范市级机关事业单位劳务费支出管理的通知》等规定。