一、中共衢州市委党史研究室概况

（一）部门职责

中共衢州市委党史研究室（简称市党史室）成立于1985年，是市委主管党史工作和研究衢州地方党史的机构，是市委直属的相当于县（处）级事业单位。

一是征集、整理衢州地方党史资料及衢州现代史、当代史资料。

二是进行党史研究，编写衢州地方党史，编辑出版主要党史书刊，为我市社会主义现代化建设提供历史借鉴。

三是运用党史资料、研究成果，利用重大节日和教育基地，对广大干部群众进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育。

四是完成市委交办的各项任务，以及上级业务部门下达的工作。

五是指导各县（市、区）党史部门开展工作；规划、组织、协调市级有关部门、企事业单位、学校的地方党史工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共衢州市委党史研究室部门决算包括：本级决算。

二、中共衢州市委党史研究室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共衢州市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计304.75万元，与2017年度相比，收、支总计各增加33.04万元，增长12.2%。主要原因是：人员经费增加、项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计303.89万元；包括财政拨款收入303.87万元（其中，一般公共预算303.87万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.99%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.02万元，占收入合计0.01%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计303.89万元，其中基本支出240.75万元，占79.22%；项目支出63.14万元，占20.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计303.87万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加32.17万元，增长11.8%。主要原因是：人员经费增加以及项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出303.87万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.17万元，增长11.8%。主要原因是：人员经费增加以及项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出303.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250.35万元，占82.39%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出33.65万元,占11.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.87万元,占6.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.27万元，支出决算为303.87万元,完成年初预算的97.6%，主要原因是项目费用减少，有的项目结转到第二年支付的情况。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为174.62万元，2018年支出决算为187.22万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为5万元，2018年支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2018年年初预算为82.4万元，2018年支出决算为58.12万元，完成年初预算的70.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少，有的项目结转到第二年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有该项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为13.82万元，2018年支出决算为13.84万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是每年的社保基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为5.53万元，2018年支出决算为5.54万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是每年的社保基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为14.33万元，2018年支出决算为8.3万元，完成年初预算的57.9%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算下达时，指标有所调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为15.57万元，2018年支出决算为19.87万元，完成年初预算的127.6%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出240.75万元，其中：

人员经费200.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费40.65万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金拨款情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位无政府性基金拨款支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.35万元，完成预算的7.02%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我室认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增加，无增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增加，无增长；公务接待费支出决算为0.35万元，占100%，与2017年度相比，减少0.11万元，下降23.9%，主要原因是我室积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为4万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是预算安排了出国（境）费用，但当年无人员因公出国(境)。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无变化，主要原因是公车改革以后，本单位已无车辆。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的35.09%。主要用于接待公务用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是我室积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计36人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.35万元，主要用于接待公务用餐等支出。接待36人次，6批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中共衢州市委党史研究室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金63.14万元，占项目资金预算总额的56.5%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中共衢州市委党史研究室在2018年度部门决算中反映《中国共产党衢州历史第三卷（1978—2002）专题征编经费》及党史业务经费的项目绩效自评结果。

《中国共产党衢州历史第三卷（1978—2002）专题征编经费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为18万元，执行数为15.64万元，完成预算的86.9%。主要产出和效果：一是整理党史三卷专题20篇；二是夯实三卷正本编撰史料基础，同时提升各市级机关党史专题编撰能力。发现的问题及原因：一是人员流动性大。受机构改革、岗位交流、人员调整等因素影响，各市级机关党史专题编撰人员流动性较大，影响了党史专题编撰队伍的稳定；二是相关保障措施不到位。部分市级机关未向党史专题编撰人员开放档案查阅权限或未科学安排党史专题编撰人员工作任务，致使党史专题编撰人员无法很好开展党史专题编撰活动。下一步改进措施：一是建立稳定的市级机关党史专题编撰人员队伍；二是加强市级机关党史专题编撰工作的督促与指导。

党史业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为良好。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是维持党史业务正常运转；二是发挥党史工作对党员干部群众的教育作用、对理论创新的推动作用、对党委政府决策的咨询作用、对经济社会发展的促进作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果：

2018年度本单位无重大绩效目标管理项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出40.65万元，比年初预算数增加22.18万元，增长120.1%，主要原因是没有将所有的运行经费排进预算。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额30.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共衢州市委党史研究室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：是指其他用于中国共产党事务的支出。

15. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费.

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。